1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1624-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-167-LQ18, JUNIO/2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-167-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002.002; 215.22.07.002.001 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 1339531,16 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 80450 Unidad ÍTEM 1 FOTOCOPIADO A COLOR SIN HOJA (VALOR UNITARIO NETO) Valor Copia Impresión Color Se adjunta Propuesta Comercial $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.596.900 $ 6.596.900 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 37772 Unidad ÍTEM 2 FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO SIN HOJA (VALOR UNITARIO NETO) Valor Copia Impresión Blanco Negro Se adjunta Propuesta Comercial $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.264 $ 453.264

Total Neto	$ 7.050.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.339.531
TOTAL OC	$ 8.389.695