1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1665-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para Jardín Infantil y Sala Cuna Tortuguita Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-32-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 5731,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad ÍTEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' ÍTEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437 86131502 Pintura 1 Galón ÍTEM 1.1109 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AMARILLO ÍTEM 1.1109 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AMARILLO $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731 $ 27.731

Total Neto	$ 30.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.732
TOTAL OC	$ 35.900