1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-170-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARIDOS, ID 3447-15-LE25; para Construcción de Baños Públicos en Parador de Buses - Alto Hospicio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-15-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.004.019 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Alto Hospicio Impuesto 16796,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA R.U.T. 10.718.389-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 2 Metro Cúbico SUB TIEM N°1.2 Gravilla TEM N°1: ARIDOS (INGRESAR SUMA DE VALORES UNITARIOS NETOS DEL SUB-ÍTEM 1.1 AL 1.4) $ 22.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.202 $ 44.202 22101610 Distribuidoras de áridos 2 Metro Cúbico SUB ITEM N°1.1 Arena fina y gruesa TEM N°1: ARIDOS (INGRESAR SUMA DE VALORES UNITARIOS NETOS DEL SUB-ÍTEM 1.1 AL 1.4) $ 22.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.202 $ 44.202

Total Neto	$ 88.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.797
TOTAL OC	$ 105.201