1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1789-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-319-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-319-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 38518,5555555556 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rafael Senén Durán Sepúlveda - Casa Matriz Razón Social Rafael Senén Durán Sepúlveda R.U.T. 9.757.370-0 Sucursal Rafael Senén Durán Sepúlveda - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de contratación de personal 1 Unidad Servicio Camarógrafo y Edición de Videos Corporativos. Valor neto más impuesto honorarios. Servicio Camarógrafo y Edición de Videos Corporativos, 26 días del mes de Junio/2011. $ 346.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.667 $ 346.667

Total Neto	$ 346.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 38.519
TOTAL OC	$ 385.186