1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-179-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-28-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-28-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 83611,1512605043 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rafael Senén Durán Sepúlveda - Casa Matriz Razón Social RAFAEL SENEN DURAN SEPULVEDA R.U.T. 9.757.370-0 Sucursal Rafael Senén Durán Sepúlveda - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad Servicios de Camarógrafo y Edición de Videos Corporativos para la MAHO (Valor Neto Mensual). Corresponde Mes ENERO/2020 Soy una persona con experiencia en el área audiovisual y fortalezas en cuanto a contar con las pertinencia en áreas relacionadas con el servicio, Publicidad, Artes, Comunicaciones. $ 694.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 694.167 $ 694.167

Total Neto	$ 694.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 83.611
TOTAL OC	$ 777.778