1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1826-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-368-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-368-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Alto Hospicio Impuesto 44444,4444444444 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CantanteShowomanyshowinfantil Razón Social ROMANE CAROLYN GUAJARDO BOSQUEZ R.U.T. 13.360.944-k Sucursal CantanteShowomanyshowinfantil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Show infantil con animación, entretención y globoflexia para 2000 niños , debe incluir: Personajes animados (indicar cantidad y nombres), la presentación debe de ser de 1 hora y 30 minutos el 08 de agosto de 2010, en la Plaza de Armas de la Comuna de Alto   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 44.444
TOTAL OC	$ 444.444