1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1850-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MEMO N° 4532, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CESCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-32-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Iquique Impuesto 30206,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 25 Unidad Ítem 1.324: Cemento gris saco de 25 kg. Ítem 1.324: Cemento gris saco de 25 kg. $ 5.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.850 $ 133.850 13111016 Polietileno 10 Unidad Ítem 1.880: Manga de polietileno 0.20 x 2.00 mts. transp. Ítem 1.880: Manga de polietileno 0.20 x 2.00 mts. transp. $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130

Total Neto	$ 158.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.206
TOTAL OC	$ 189.186