1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1884-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-392-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-392-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Iquique Impuesto 1135440 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURYTEL E.I.R.L Razón Social OSVALDO CARPINELLO SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES R.U.T. 52.000.637-0 Sucursal SEGURYTEL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPAL   $ 5.976.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.976.000 $ 5.976.000

Total Neto	$ 5.976.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.135.440
TOTAL OC	$ 7.111.440