1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1895-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo para el "J.I. Oasis del Saber" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-433-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 28207,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entregar en Jardín Infantil Oasis del Saber, ubicado en Los Aromos N°3895 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 12 Unidad Ítem B-73 VIM AMONIACLORO Ítem B-73 VIM AMONIACLORO $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.960 $ 18.960 14111704 Papel higiénico 250 Unidad Ítem B-59 PAPEL HIGIENICO DE 50 MTS. UNIDAD Ítem B-59 PAPEL HIGIENICO DE 50 MTS. UNIDAD $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 14111703 Toallas de papel 200 Unidad Ítem B-70 TOALLAS ADSORBENTES DE MANO Ítem B-70 TOALLAS ADSORBENTES DE MANO $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 148.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.207
TOTAL OC	$ 176.667