1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-19-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material de Ferretería para el Vivero Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-39-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 16658,82 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 10 Unidad Ítem-1009 PINTA CAL SACO DE 25 KG Ítem-1009 PINTA CAL SACO DE 25 KG $ 6.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.260 $ 64.260 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad Ítem-1168 RODILLO CHIPORRO 7" Ítem-1168 RODILLO CHIPORRO 7" $ 3.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.418 $ 23.418

Total Neto	$ 87.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.659
TOTAL OC	$ 104.337