1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1969-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Material ferreteria Secoplac Memo N° 1022/09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-244-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Alto Hospicio Impuesto 2743,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EL BOSQUE LTDA. Razón Social COMERCIAL EL BOSQUE LIMITADA R.U.T. 77.134.150-0 Sucursal COMERCIAL EL BOSQUE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diluyentes para pinturas 1 Bidón Aguarras en bidón de 5 litros , (corr.12) Aguarras en bidón de 5 litros , (corr.12) $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 Enchufes 6 Unidad Enchufe hembra triple 10 amperes (cod. 655) Enchufe hembra triple 10 amperes (cod. 655) $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760 Enchufes eléctricos 6 Unidad Enchufes macho 16 ampere (cor.652) Enchufes macho 16 ampere (cor.652) $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760 Puntas 2 kilogramo Clavos 11/2", (cod. 359) Clavos 11/2", (cod. 359) $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520

Total Neto	$ 14.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.744
TOTAL OC	$ 17.184