1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1986-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Confección Material de Difusión para el Convenio "Programa de Apoyo al Desarollo Biopsicosocial REXA N°388" del CESFAM Dr. Pedro Pulgar M., Formulario N°76 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-27-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Alto Hospicio Impuesto 95152 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA R.U.T. 79.638.870-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Unidad Ítem 525 Carpetas institucionales 4/0 troqueladas couche 350 grs., tamaño oficio, valor del contrato de suministros. Ítem 525 Carpetas institucionales 4/0 troqueladas couche 350 grs., tamaño oficio, valor del contrato de suministros. $ 1.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.800 $ 324.800 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Ítem 528 Roller con tela 2x0.80 mts., valor contrato de suministros. Ítem 528 Roller con tela 2x0.80 mts., valor contrato de suministros. $ 82.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Unidad Ítem 517 Lapiceros un color con logo Insitucional, valor del contrato de suministros. Ítem 517 Lapiceros un color con logo Insitucional, valor del contrato de suministros. $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000

Total Neto	$ 500.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.152
TOTAL OC	$ 595.952