1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2010-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-89-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-89-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 1752902 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Meca Servicios Ltda Razón Social MECA SERVICIOS LTDA. R.U.T. 76.439.474-7 Sucursal Meca Servicios Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO (VALOR TOTAL NETO) Adquisición artículos de ferreteria $ 9.225.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.225.800 $ 9.225.800

Total Neto	$ 9.225.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.752.902
TOTAL OC	$ 10.978.702