1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2044-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Medicamentos e Insumos para stock de Farmacia del CESFAM Dr. Pedro Pulgar M., Formulario N°74 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-88-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 542450 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Droguería Swaneck Razón Social YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL R.U.T. 11.816.116-5 Sucursal Droguería Swaneck Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141504 Aplicadores o absorbentes médicos 250 Unidad ÍTEM A-322 Hialuronato De Sodio frasco gotario de 10 ml o similar 0,4% frasco gotario de 10 ml o similar solución oftálmica Grupo A4: Medicamentos de Uso Oftalmológico (Ítems A307 al A336) VALOR TOTAL NETO $ 11.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.855.000 $ 2.855.000

Total Neto	$ 2.855.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 542.450
TOTAL OC	$ 3.397.450