1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2086-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería para "Cancha de Fútbol Santa Rosa" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-39-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 9370,04 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 6 Unidad ÍTEM 1184 SECO CEPILLADO 1X4X3.20 ÍTEM 1184 SECO CEPILLADO 1X4X3.20 $ 2.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.568 $ 14.568 11121610 Maderas duras 8 Unidad ÍTEM 1190 SECO CEPILLADO 2X3X3.20 ÍTEM 1190 SECO CEPILLADO 2X3X3.20 $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.512 $ 29.512 31161503 Clavo-tornillo 2 kilogramo ÍTEM 312 CLAVO CORRIENTE DE 21/2'' ÍTEM 312 CLAVO CORRIENTE DE 21/2'' $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.618 $ 2.618 31161503 Clavo-tornillo 2 kilogramo ÍTEM 315 CLAVO CORRIENTE DE 4'' ÍTEM 315 CLAVO CORRIENTE DE 4'' $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.618 $ 2.618

Total Neto	$ 49.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.370
TOTAL OC	$ 58.686