1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2089-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales Ferretería para Jardín Infantil "Carita de Sol" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-32-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01 del sistema CASCHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 34244,65 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 25 Unidad ITEM 1.1473 TUBO LED 18 WATIOS ITEM 1.1473 TUBO LED 18 WATIOS $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.925 $ 81.925 39101601 ampolletas halógenas 30 Unidad ITEM 1.1472 TUBO LED 12 WATIOS ITEM 1.1472 TUBO LED 12 WATIOS $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.310 $ 98.310

Total Neto	$ 180.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.245
TOTAL OC	$ 214.480