1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2124-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-491-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-491-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Iquique Impuesto 56228823,5312 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Descuento de partidas En virtud de lo establecido en el punto 14.5 de las bases en cuanto a que la MAHO dentro de sus facultades, se reserva el derecho de disminuir partidas indicadas en el presupuesto a fin de adecuarlas a los fondos disponibles, solicita descontar de la oferta presentada 49 m² de Hormigón de Radieres Exteriores y 1 m² de Pintura de Alto Tráfico Exterior. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa constructora Razón Social ANINIR & PULGAR CONSTRUCTORA MARSUR LIMITADA R.U.T. 76.006.778-4 Sucursal Empresa constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL NORUEGA   $ 302.845.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.845.184 $ 302.845.184

Total Neto	$ 302.845.184
Descuento	$ 6.904.008
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.228.824
TOTAL OC	$ 352.170.000