1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2149-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de ferreteria para uso del Personal DAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-39-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 87067,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181507 Chalecos de protección 50 Unidad (COD. 286 ) CHALECO REFLECTANTE MALLA NARANJA (COD. 286 ) CHALECO REFLECTANTE MALLA NARANJA $ 4.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.250 $ 208.250 31211910 Mitones 500 Par (COD. 629 ) GUANTE HILO PVC (COD. 629 ) GUANTE HILO PVC $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 458.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.068
TOTAL OC	$ 545.318