1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2153-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2021 Nombre de la Orden de Compra O.C. C.S. MEMO N° 631/2021 ADQUISICIÓN DE ZAPATILLAS PRO FLEX., COVID MUNICIPALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-70-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.001.016 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio Comuna Alto Hospicio Impuesto 1140000 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor esperanzarojas Razón Social ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA R.U.T. 8.817.337-6 Sucursal esperanzarojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181602 Calzado protector contra materias peligrosas 120 Par SUB ÍTEM N° 3.1: Zapatillas Pro Flex 141 ND (numeración a entregar por parte de la unidad técnica). SUB ÍTEM N° 3.1: Zapatillas Pro Flex 141 ND (numeración a entregar por parte de la unidad técnica). $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000.000 $ 6.000.000

Total Neto	$ 6.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.140.000
TOTAL OC	$ 7.140.000