1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2159-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-511-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-511-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 100242,22635 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 54000 Unidad Valor neto unitario de UF 0,00045 (Cero coma cero cero cero cuatro cinco unidades de fomento) por hoja. Correspondiente al Area Municipal, mes de julio. Valor neto unitario de UF 0,00045 (Cero coma cero cero cero cuatro cinco unidades de fomento) por hoja. Correspondiente al Area Municipal, mes de julio. UF 9,77 UF 0,00 UF 0,00 UF 527.590,8000 UF 527.590,6650

Total Neto	UF 527.590,6650
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 100.242,2264
TOTAL OC	UF 627.832,8914