1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2177-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-629-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-629-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 7457,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fonobloque Razón Social MARCELA ALEXANDRA VALDEBENITO OPAZO R.U.T. 7.018.326-9 Sucursal fonobloque Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131501 Bloques de cemento 25 Unidad Bloques 010x0.20x040 Bloques 010x0.20x040 $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250 11111701 Arena silícea 1,5 Metro Cúbico Arena Arena $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Metro Cúbico Huevillo Huevillo $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 39.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.458
TOTAL OC	$ 46.708