1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2191-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Librería para Jardín Infantil "Carita de Sol" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-42-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 47176,05 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121535 Goma de borrar 30 Unidad Ítem A-116 Gomas de Borrar GRUPO A.- ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OTROS Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 60121509 Lápices de cera 30 Unidad Ítem A-128 Lápiz de cera Jumbo 12 colores GRUPO A.- ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OTROS Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 60124102 Productos de artesanía multicultural 30 Unidad Ítem A-198 Paquete de palos de helado de colores de 100 unidades GRUPO A.- ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OTROS Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.210 $ 9.210 12352310 Siliconas 20 Unidad Ítem A-201 Paquete de Silicona en Barra de 100 unidades GRUPO A.- ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OTROS Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 14111610 Cartulina 100 Unidad Ítem A-227 Pliego cartulina diversos colores (ROJO=20; AZUL=20; AMARILLO=20; VERDE=20; BLANCO=20) GRUPO A.- ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OTROS Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 44121619 Sacapuntas 20 Unidad Ítem A-262 Saca Punta Metal GRUPO A.- ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OTROS Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 14111509 Artículos de papelería 15 Unidad Ítem A-220 Pistola de Silicona en Barra GRUPO A.- ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OTROS Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.075 $ 39.075 60123601 Pegamento de purpurina 50 Unidad Ítem A-2 Adhesivo Henkel Pritt en Barra 40 Gramos GRUPO A.- ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OTROS Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta $ 1.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.900 $ 50.900 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 30 Unidad Ítem A-58 Cinta Doble Contacto 18*33 GRUPO A.- ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OTROS Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 80 Unidad Ítem A-60 Cinta Masking Tape 1" x 4(24mm) GRUPO A.- ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OTROS Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960 31201512 Cinta Transparente 80 Unidad Ítem A-57 Cinta de Embalaje Transparente GRUPO A.- ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OTROS Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.480 $ 48.480

Total Neto	$ 248.295
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.176
TOTAL OC	$ 295.471