1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2198-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Material de Construcción para "Relleno Muro de Neumáticos en Cancha Casas de Emergencías, Sector Santa Rosa" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-57-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 60833,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 15 Metro Cúbico ÍTEM N°4 BOLONES. (VALOR NETO) BOLONES $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.290 $ 214.290 11111611 Grava 5 Metro Cúbico ÍTEM N°1 ARENA DE SAGASCA. (VALOR NETO) ARENA DE SAGASCA M3 $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.825 $ 58.825 11111611 Grava 4 Metro Cúbico ÍTEM N°3 RIPIO (GRAVILLA 3/4). (VALOR NETO) GRAVILLA 34 M3 $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.060

Total Neto	$ 320.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.833
TOTAL OC	$ 381.008