1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2207-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo J. Infantil Arumanti Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-433-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio Comuna Alto Hospicio Impuesto 107065 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 300 Unidad Toallas absorbentes de mano, (CORR.B-70) Toallas absorbentes de mano, (CORR.B-70) $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000 14111703 Toallas de papel 250 Unidad Toallas de papel dispensador, (CORR.B-71) Toallas de papel dispensador, (CORR.B-71) $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.500 $ 362.500 14111704 Papel higiénico 400 Unidad Papel higiénico de 50 mts. unidad, (CORR. B-59) Papel higiénico de 50 mts. unidad, (CORR. B-59) $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 563.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.065
TOTAL OC	$ 670.565