1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2238-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MEMO N° 5094, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN Y HABILITACIÓN SALAS DE ATENCIÓN CLÍNICA EX SAPU DR. PEDRO PULGAR M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-32-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Iquique Impuesto 279638,39 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad ITEM 1.980 PASTA MURO TINETA 25 KG. "Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio" $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924 15121802 Lubricantes anticorrosivos 7 Unidad ITEM 1.79 ANTICORROSIVO GALON GRIS VERDOSO "Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio" $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.882 $ 105.882 31211501 Pinturas al esmalte 8 Unidad ITEM 1.620 ESMALTE SINTETICO IRIS GL BLANCO "Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio" $ 20.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.440 $ 161.440 31191501 Papeles de lija 50 Unidad ITEM 1.801 LIJA PARA MADERO PLIEGO, GRANO 100 "Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio" $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050 31191501 Papeles de lija 50 Unidad ITEM 1.801 LIJA PARA MADERO PLIEGO, GRANO 120 "Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio" $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050 31191501 Papeles de lija 50 Unidad ITEM 1.800 LIJA PARA FIERRO PLIEGO, GRANO 180 "Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio" $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 7 Unidad ITEM 1.552 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT. "Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio" $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.943 $ 12.943 30161705 Suelos de caucho 14 Unidad ITEM 1.546 DIDIPREN 1 GALON "Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio" $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.352 $ 282.352 30102521 Hoja de goma de espuma 60 Unidad ITEM 1.678 GOMA PARA PISO ANTIDESLIZANTE "Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio" $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.380 $ 403.380 24121802 Latas de pintura o barniz 6 Unidad ÍTEM 1.1183 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA TINET "Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio" $ 68.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.670 $ 410.670 31211906 Rodillos de pintar 8 Unidad ÍTEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7" "Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio" $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.528 $ 31.528 31211904 Brochas 4 Unidad ITEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2" "Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio" $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748 11101506 Yeso 1 Saco ITEM 1.1525 YESO CASO DE 25 KG "Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio" $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714

Total Neto	$ 1.471.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.638
TOTAL OC	$ 1.751.419