1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-225-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-687-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-687-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Los Álamos Nº 3101 Comuna Alto Hospicio Impuesto 633650 Dirección de Envío de la Factura Los Álamos Nº 3101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arejovotz Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA AREJOVOTZ LIMITADA R.U.T. 76.186.619-2 Sucursal Arejovotz Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 580 Unidad Solerillas pasajes 0,20x0,50x0,05   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.000 $ 464.000 31201613 Adhesivo re-usable 20 Unidad Tinetas antì sol (adhesivos)   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000 11111501 Tierra 298 Metro Cúbico M3 Estabilizado   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.086.000 $ 2.086.000 11111611 Grava 15 Metro Cúbico M3 Àridos   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 3.335.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 633.650
TOTAL OC	$ 3.968.650