1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2252-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-123-L125, requiere la adquisición de materiales formativos para el convenio Universalización de la Atención Primaria, año 2025, destinados a actividades en los recintos de salud de la red de APS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-123-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-002-000 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 453245 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KI PRINT IQUIQUE Razón Social LEYSLA DEL CARMEN BABAROVICH GARCÍA R.U.T. 15.687.184-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KI PRINT IQUIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 800 Unidad Ítem N°1 Dípticos Oferta valida por 90 días $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 53121608 Bolsas para compras 250 Unidad Ítem N°4 Bolsas Ecológicas Oferta válida por 90 días $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 44121701 Lápiz pasta 250 Unidad Ítem N°5 Lapiceras ecológicas Oferta válida por 90 días $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.500 $ 107.500 53102516 Gorras 250 Unidad ÍTem N°7 Gorra tipo Malla Oferta válida por 90 días $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000 42131501 Pecheras para pacientes 30 Unidad Ítem N°8 Peto Pechera Publicitaria Oferta válida por 90 días $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 39121103 Paneles 1 Unidad ÍTem N°9 Panel Araña Oferta válida por 90 días $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 2.385.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 453.245
TOTAL OC	$ 2.838.745