Orden de Compra. Nº
3447-2313-SE25
"
Suministro de Vestimenta Institucional DESDE 3447-221-LR24 ; para Funcionarios Dirección de Deportes y Cultura
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2313-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
Suministro de Vestimenta Institucional DESDE 3447-221-LR24 ; para Funcionarios Dirección de Deportes y Cultura
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-221-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002.001; 215.22.04.999.001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
31540
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
esperanzarojas
Razón Social
ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA
R.U.T.
8.817.337-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
esperanzarojas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102710
Uniformes corporativos
2
Unidad
ITEM 14 Chaleco Geólogo varón distintas tallas y colores (16, S, M, L, XL, XXL, XXXL) con 1 logo bordado. 1 Talla M 1 Talla L
ITEM 14 Chaleco Geólogo varón distintas tallas y colores (16, S, M, L, XL, XXL, XXXL) con 1 logo bordado.
$ 15.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.000
$ 31.000
53102710
Uniformes corporativos
2
Unidad
ITEM 20 Chaqueta polar distintos colores manga larga varón distintas tallas (16, S, M, L, XL, XXL, XXXL) con 1 logo bordado. 1 Talla L 1 Talla XL
ITEM 20 Chaqueta polar distintos colores manga larga varón distintas tallas (16, S, M, L, XL, XXL, XXXL) con 1 logo bordado.
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
53102710
Uniformes corporativos
5
Unidad
ITEM 27 Gorro Legionario distintos colores y modelos con logo
ITEM 27 Gorro Legionario distintos colores y modelos con logo
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
53102710
Uniformes corporativos
2
Unidad
ITEM 35 Pantalón cargo jeans varón distintos colores con 1 logo bordado. 1 Talla 40 1 Talla 50
ITEM 35 Pantalón cargo jeans varón distintos colores con 1 logo bordado.
$ 22.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
Total Neto
$ 166.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.540
TOTAL OC
$ 197.540
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.