1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2409-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-337-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-337-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Los Álamos Nº 3101 Comuna Alto Hospicio Impuesto 40570,7 Dirección de Envío de la Factura Los Álamos Nº 3101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NETco Ltda. Razón Social GRUPO ADM TECNOLOGIA LIMITADA. R.U.T. 76.079.965-3 Sucursal NETco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121636 Cables de alimentación 4 Caja Caja de cable RJ45 categorías 5E núcleo sólido.   $ 32.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.412 $ 129.412 56101702 Gabinetes de archivos o accesorios 2 Unidad Gabinete de Pared 4U - 19", puerta frontal con vidrio, apertura de puerta frontal de 180°, entradas de cables superior e inferior. (ver otras características técnicas),en item 11)   $ 42.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.118 $ 84.118

Total Neto	$ 213.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.571
TOTAL OC	$ 254.101