1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2410-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Látex para Recuperación de Plazas en la Comuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-39-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 35002,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 24 Unidad ÍTEM 709 LATEX SOQ. CONST GALON COLORES (4 C/U AZUL, ZAPALLO, ROSADO, AMARILLO, LILA Y VERDE. ÍTEM 709 LATEX SOQ. CONST GALON COLORES (4 C/U AZUL, ZAPALLO, ROSADO, AMARILLO, LILA Y VERDE. $ 7.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.224 $ 184.224

Total Neto	$ 184.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.003
TOTAL OC	$ 219.227