1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2417-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-190-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-190-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 124830 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hugo barraza todo piscina E.I.R.L Razón Social HUGO BARRAZA RIQUELME SERVICIOS TODO PISCINA EMPRE R.U.T. 76.161.803-2 Sucursal hugo barraza todo piscina E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151517 Bombas de aguas residuales 1 Unidad Servicios de mantención correctiva del sistema de hidropack del recinto Polideportivo Santa Rosa. (Ver especificaciones Adjunto). Servicios de Mantencion Correctiva del Sistema Hidroneumatico (Hidropack), sector polideportivo santa rosa, según especificaciones técnicas de la municipalidad. disponibilidad inmediata $ 657.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.000 $ 657.000

Total Neto	$ 657.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.830
TOTAL OC	$ 781.830