1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-247-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Ferreteria Memo N°184/08 Serv. Traspasados. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La Municipalidad de Alto Hospicio, requiere materiales de ferreteria, según Memo N°184/08 emitidos por Serv. Traspasados. Proveniente de Licitación 3447-244-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna -1 Impuesto 241680 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL EL BOSQUE LIMITADA R.U.T. 77.134.150-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103601 Vigas de madera 520 Unidad Vigas de madera P.I. 1x5x3.20 en bruto $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.200 $ 642.200 31191501 Papeles de lija 20 Pliego Papeles de lija lija de fierro $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 27111605 Picos 4 Unidad Picos Picota con mango 6 libras $ 8.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.600 $ 32.600 11121611 Tablero de partículas 240 Plancha Tablero de partículas Pizarreño onda estandar $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.800 $ 592.800

Total Neto	$ 1.272.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.680
TOTAL OC	$ 1.513.680