1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2500-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MEMO N°5733, FORM. N°207 MATERIAL DE ASEO PARA LA UNIDAD DE ASEO Y DESINFECCION CESFAM DR. PEDRO PULGAR M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-39-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 265696 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Destinación de los bienes / servicios (lugar de entrega) <div>Contacto y coordinación entrega de bienes:</div><div>Unidad de Bienes Municipales - Departamento de Salud, fono (57)2583387, m.herrera@mahosalud.cl, Alejandro Oporto, fono (57)2583229, a.oporto@mahosalud.cl</div><div>Dirección de entrega: Avda. Teniente Hernán Merino Correa N°3034, Alto Hospicio, horario de recepción lunes a viernes de 08:30 a 14:00 hrs.</div><div><br></div><div>Unidad Solicitante: Cristofer Chaparro (Unidad de aseo y desinfección)</div> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Ariel Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA S.P.A. R.U.T. 76.262.486-9 Sucursal Christian Ariel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 10 Unidad Ítem C 26 Basurero acero inoxidable con tapa y pedal 20 lts. GRUPO C.- ARTÍCULOS DE ASEO ÁREA SALUD (Valor Total Neto de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada). $ 35.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 351.000 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 10 Unidad Ítem C 42 Basurero REAS de plástico con pedal de 44 lts. amarillo. GRUPO C.- ARTÍCULOS DE ASEO ÁREA SALUD (Valor Total Neto de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada). $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000 47131711 Dispensador de productos limpiadores 30 Unidad Ítem C 189 Dispensador de jabón liquido plástico de 1000 ml. GRUPO C.- ARTÍCULOS DE ASEO ÁREA SALUD (Valor Total Neto de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada). $ 4.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.400 $ 137.400 47131710 Dispensadores de papel higiénico 8 Unidad Ítem C 190 Dispensador metálico de rollo de papel higiénico 600 metros GRUPO C.- ARTÍCULOS DE ASEO ÁREA SALUD (Valor Total Neto de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada). $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 30161701 Alfombrado 10 Unidad Ítem C 220 Limpia pies de caucho 40 x 60 cms GRUPO C.- ARTÍCULOS DE ASEO ÁREA SALUD (Valor Total Neto de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada). $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 1.398.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.696
TOTAL OC	$ 1.664.096