1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2502-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-640-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-640-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Iquique Impuesto 34989728,35 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora Covima Ltda. Razón Social SOC CONSTRUCTORA COVIMA LIMITADA R.U.T. 77.758.100-7 Sucursal Sociedad Constructora Covima Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONSTRUCCIÓN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ARUMANTI, ALTO HOSPICIO   $ 184.156.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.156.465 $ 184.156.465

Total Neto	$ 184.156.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.989.728
TOTAL OC	$ 219.146.193