1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2503-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Material de Construcción para "Cierre Acceso Sede J.V. Villa Hermosa, Sector Santa Rosa" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-57-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 2235,35 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 0,5 Metro Cúbico ÍTEM N°1 ARENA DE SAGASCA. (VALOR NETO) ARENA DE SAGASCA M3 $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.883 $ 5.883 11111611 Grava 0,5 Metro Cúbico ÍTEM N°3 RIPIO (GRAVILLA 3/4). (VALOR NETO) GRAVILLA 34 M3 $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.883 $ 5.883

Total Neto	$ 11.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.235
TOTAL OC	$ 14.000