1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2543-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb, Jardín Infantil "Carita de Sol" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 52285 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Los Clarines Razón Social JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.942.720-8 Sucursal Los Clarines Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101538 2239-8-LP14 Aparadores o servicios de comedor 1   (1090521 )JUEGO DE COMEDOR - TENTA 6 SILLAS 1110521 (1090521) JUEGO DE COMEDOR - TENTA 6 SILLAS; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $64800 $ 216.000,00 $ 0,00 $ 64.800,00 $ 216.000 $ 280.800

Total Neto	$ 280.800
Descuento	$ 5.616
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.285
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 327.469