1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2544-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 10-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicios de vigilancia adicionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-294-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 262609,07 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aguila seguridad Razón Social WASHINGTON FERNANDEZ AGUILA SEGURIDAD E.I.R.L R.U.T. 76.388.240-3 Sucursal aguila seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio de vigilancia, Replica Virgen de la Tirana desde el 01 Julio al 31 de Julio (horario 00:00 a 08:30) Servicio de vigilancia, Juzgados de Policia Local desde el 08 Julio al 30 de Julio. $ 1.382.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.382.153 $ 1.382.153

Total Neto	$ 1.382.153
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.609
TOTAL OC	$ 1.644.762