1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2580-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-75-LR20, Jardín Infantil y Sala Cuna Tortuguitas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-75-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.001.002 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Iquique Impuesto 235020,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor esperanzarojas Razón Social ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA R.U.T. 8.817.337-6 Sucursal esperanzarojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 173 Metro Lineal Ítem 138 Visillos distintos diseños y modelos por metro lineal de ancho x 180 de largo Ítem 138 Visillos distintos diseños y modelos por metro lineal de ancho x 180 de largo $ 7.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236.950 $ 1.236.950

Total Neto	$ 1.236.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.020
TOTAL OC	$ 1.471.970