1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2600-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-28-LR17, Servicios de Guardias para el CAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-28-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Alto Hospicio Impuesto 73826,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARKVISION CHILE LTDA Razón Social IMPORT Y EXPORT MARKVISION INTERNATIONAL CHILE LTD R.U.T. 76.142.970-1 Sucursal MARKVISION CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 48 Hora ITEM N°6.-Valor neto total por hora, por servicios de vigilancia, en turno de 1 guardia, en consideración a las bases administrativas y técnicas. Centro de Alto Rendimiento, los días 17, 18 y 19 Septiembre/2018, desde 08.00 AM a 00.00 PM $ 8.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.560 $ 388.560

Total Neto	$ 388.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.826
TOTAL OC	$ 462.386