1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2619-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-688-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-688-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 68685 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muñiz Sarmiento Razón Social Erika Alejandra Sarmiento Guerrero R.U.T. 13.009.704-9 Sucursal Muñiz Sarmiento Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón Esmalte epóxido para pisos color gris   $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 11162111 Malla 7 Unidad Malla acma C 139 2.60x5.0 mts.   $ 30.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.500 $ 213.500 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 9 Unidad Perfil metálico cuadrado 40x40x2 mm   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000

Total Neto	$ 361.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.685
TOTAL OC	$ 430.185