1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2679-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-122-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-122-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 53387278,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestion y Negocios DL2 SPA Razón Social Gestion Negocios Insumos DL2 E.I.R.L R.U.T. 76.251.489-3 Sucursal Gestion y Negocios DL2 SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Reposición Multicancha Junta Vecinal Progreso, Comuna de Alto Hospicio - Valor Total Neto REPOSICIÓN MULTICANCHA JUNTA VECINAL PROGRESO, COMUNA DE ALTO HOSPICIO $ 280.985.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.985.675 $ 280.985.675

Total Neto	$ 280.985.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.387.278
TOTAL OC	$ 334.372.953