1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-272-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MEMO N°538, FORM N°22, MATERIAL IMPRESO PARA RECETAS DE ANTEOJOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA OFTALMOLÓGICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-101-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 144837 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA R.U.T. 79.638.870-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad ÍTEM 1.23 Block 50/4 Recetario Anteojos Todo color ÍTEM 1.23 Block 50/4 Recetario Anteojos Todo color $ 7.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.300 $ 762.300

Total Neto	$ 762.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.837
TOTAL OC	$ 907.137