1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2802-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Mejoramiento Multicanchas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio Comuna Alto Hospicio Impuesto 903146 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arejovotz S.A. Razón Social AREJOVOTZ SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.075.929-5 Sucursal Arejovotz S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Adquisición de materiales necesarios para la construcción del Proyecto “Mejoramiento Multicancha J.V. Zapiga II y J.V. Sol Naciente”, según Decreto Alcaldicio N°1339/2011. Adquisición de materiales necesarios para la construcción del Proyecto “Mejoramiento Multicancha J.V. Zapiga II y J.V. Sol Naciente”, según Decreto Alcaldicio N°1339/2011. $ 4.753.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.753.400 $ 4.753.400

Total Neto	$ 4.753.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 903.146
TOTAL OC	$ 5.656.546