1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-283-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-10-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-10-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 44676,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Almacenes Las Dos Estrellas S.A. Razón Social ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS SA R.U.T. 93.635.000-3 Sucursal Almacenes Las Dos Estrellas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 150 Unidad Bolsa de basura 70x90   $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500 47121701 Bolsas de basura 150 Unidad Bolsa de basura 50x70   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 47121701 Bolsas de basura 150 Unidad Bolsa de basura 110x80   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500 47131803 Desinfectantes domésticos 72 Unidad Cloro gel de litro   $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.640 $ 62.640

Total Neto	$ 235.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.677
TOTAL OC	$ 279.817