1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2834-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para Proyecto "Arreglo Plaza San Lorenzo, Sector La Pampa" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-73-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 115422,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141721 Hierro Fe 12 Unidad ITEM 0514 DISCO CORTE METAL DE 41/2 ITEM 0514 DISCO CORTE METAL DE 41/2 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088 31161601 Pernos de anclaje 20 Unidad ITEM 0993 PERNO COCHE 5/16" X 3" ITEM 0993 PERNO COCHE 5/16" X 3" $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520 30161508 Rodillo de papel pintado 6 Unidad ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7" ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7" $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.678 $ 21.678 31211501 Pinturas al esmalte 8 Unidad ITEM 0743 LATEX FAST TINETA BLANCO ITEM 0743 LATEX FAST TINETA BLANCO $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008 31211604 Diluyentes para pinturas 6 Unidad ITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT ITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.826 $ 8.826 31211904 Brochas 8 Unidad ITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2'' ITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2'' $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.792 $ 14.792 31211505 Pinturas aceitosas 6 Unidad ITEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLORES GALON BLANCO ITEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLORES GALON BLANCO $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.236 $ 88.236 30103201 Enrejado de acero 20 Unidad ITEM 0816 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5) ITEM 0816 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5) $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.520 12141721 Hierro Fe 10 kilogramo ITEM 0565 ELECTRODO 6011 - 3/32 ITEM 0565 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820

Total Neto	$ 607.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.423
TOTAL OC	$ 722.911