1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2840-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-193-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-193-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 13167 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ciudad del prado eventos Razón Social XIMENA ANDREA CIUDAD VARELA R.U.T. 13.640.464-4 Sucursal ciudad del prado eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 30 Unidad no definida Servicios de Coffe Break para talleres de 30 personas, para el Taller de usuarias Programa Acompañamiento Sociolaboral IEF, para el día 21 de Octubre de 2014. Servicios de Coffe Break para talleres de 30 personas (cotizar a precio unitario) (Debe contener lo indicado en oferta) $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300

Total Neto	$ 69.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.167
TOTAL OC	$ 82.467