1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2868-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para "Pintura Piscinas Municipales, Centro de Alto Rendimiento, Sector La Pampa" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-73-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 712312,47 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 25 Unidad ITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT ITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.775 $ 36.775 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad ITEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLORES GALON - NEGRO ITEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLORES GALON - NEGRO $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706 12141721 Hierro Fe 20 Unidad ITEM 0520 DISCO DIAMANTADO METAL DE 7'' ITEM 0520 DISCO DIAMANTADO METAL DE 7'' $ 11.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.060 $ 226.060 31211501 Pinturas al esmalte 104 Unidad ITEM 0312 CHILCOPISCINA GALON COLORES - COLOR AZUL TAHITI ITEM 0312 CHILCOPISCINA GALON COLORES - COLOR AZUL TAHITI $ 31.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277.352 $ 3.277.352 31211906 Rodillos de pintar 20 Unidad ITEM 1229 RODILLO ESPONJA 7" ITEM 1229 RODILLO ESPONJA 7" $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500 31211904 Brochas 20 Unidad ITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2'' ITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2'' $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.980 $ 36.980 12141721 Hierro Fe 20 Unidad ITEM 0519 DISCO DIAMANTADO METAL DE 41/2 ITEM 0519 DISCO DIAMANTADO METAL DE 41/2 $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.640 $ 117.640

Total Neto	$ 3.749.013
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 712.312
TOTAL OC	$ 4.461.325