1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2880-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-564-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-564-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 40547,52 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Romina Sepúlveda Corredor de Seguros Generales y V Razón Social ROMINA ANDREA SEPULVEDA FIGUEROA R.U.T. 15.369.041-3 Sucursal Romina Sepúlveda Corredor de Seguros Generales y V Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131603 Seguros contra accidentes 9 Unidad Seguros anuales contra accidentes personales (la póliza debe contener una duración de 12 meses a contar de la fecha de la contratación) para 9 funcionarios del Programa Puente (ver Nombres y RUT en item 11)   $ 23.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.408 $ 213.408

Total Neto	$ 213.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.548
TOTAL OC	$ 253.956