1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2905-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-320-LP14 (Presupuesto Salud) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-320-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 3595393,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JERIA HERMANOS LTDA Razón Social JERIA HERMANOS LTDA R.U.T. 78.940.370-8 Sucursal JERIA HERMANOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad ITEM N°2.-Servicio de Aseo y Mantención Diaria, Desinfección, Fumigación y Desratización para el Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo, ubicado en Av. Los Álamos N°3101, Alto Hospicio (ex Municipalidad) Servicio que comenzará a regir al momento del traslado efectivo del Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo. Oferta de ejecución en forma inmediata $ 8.187.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.187.282 $ 8.187.282 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad ITEM N° 1.-Servicios de Aseo y Mantención Diaria, Desinfección, Sanitización, Fumigación y Desratización para el Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo ubicado en Avda. Teniente Merino N° 3034, Alto Hospicio. D.A. N°282/2016 Anexo de contrato. Oferta de ejecución de forma inmediata $ 2.500.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.025 $ 2.500.025 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad ITEM N°3.-Servicios de Aseo y Mantención Diaria, Desinfección, Sanitización, Fumigación y Desratización para el CECOSF El Boro ubicado en Avda. Catorce con calle 4 S/N, Alto Hospicio. Oferta de ejecución en forma inmediata $ 2.837.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.837.882 $ 2.837.882 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad ITEM N° 4.-Servicios de Aseo y Mantención Diaria, Desinfección, Sanitización, Fumigación y Desratización para el Servicio de Atención Primaria de Urgencia "SAPU" ubicado en Avda. Teniente Merino S/N. Oferta de ejecución en forma inmediata $ 3.405.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.405.458 $ 3.405.458 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad ITEM N°5.- Servicios en el Edificio Consistorial ubicado en Avda. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. Oferta de ejecución en forma inmediata $ 1.992.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992.477 $ 1.992.477

Total Neto	$ 18.923.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.595.394
TOTAL OC	$ 22.518.518