1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2916-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Arriendo, Instalación, Mantención y Retiro Baños Químicos y Otros", Sector Parapente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO ANDRES Razón Social rodrigo andres segovia cejas R.U.T. 19.432.784-6 Sucursal RODRIGO ANDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad Ítem 1-E Baño básico o estándar. Corresponde Mes DICIEMBRE/2020 Por el listado de ítems, los cuales se encuentran detallados en la cotización y término de referencia adjunta, puesto que al tratarse de un suministro, los insumos serán requeridos de acuerdo a las necesidad de las unidades requirentes y no necesaria $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120